2022年株洲市荷塘区人民法院单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。株洲市荷塘区人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审、再审的刑事、民事及行政案件，减刑、假释案件；依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。
（二）机构设置。我院内设机构8个，具体为：政治部（纪检监察室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行工作局。
（三）单位预算单位构成。株洲市荷塘区人民法院2022年单位预算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区人民法院本级。本单位无下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 2173.31万元，其中，一般公共预算拨款1760.24万元，上级财政补助收入151.76万元，上年结转结余261.31万元。收入较去年增加177.31万元，主要是来自防疫经费、三级等保等项目结转。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算 2173.31 万元，其中，公共安全 1779.71 万元，教育 25.6 万元，社会保障和就业支出188万元，卫生健康支出80万元，住房保障支出100万元。支出较去年增加177.31万元，主要是公共安全支出增加了74.71万元,社会保障和就业支出增加92万元。
三、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算 2173.31 万元，其中，公共安全支出1779.91万元，占81.9%；教育支出25.6万元，占1.18%；社会保障和就业支出188万元，占8.65%；卫生健康支出80万元，占3.68%；住房保障支出100万元，占4.59%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数 1785.09 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算 388.22 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项等，其中： 业务工作专项支出75.5万元，主要用于“六专四室”建设等方面；运行维护专项支出312.72万元，主要用于案卷卷宗电子扫描、办案经费、干警能力提升、防疫经费等方面。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费394.29 万元，比上年预算减少105.09 万元，下降 21.04 %，主要是厉行节约，牢固树立过紧日子思想。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为 37 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 36 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费36 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较上年减少） 13 万元，主要是厉行节约，牢固树立过紧日子思想。
（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，；培训费预算 25 万元，拟开展 2 培训，人数 100 人，内容为内容为干警集中外出业务知识培训、法警集训；拟举办 0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 142.32万元，其中，货物类采购预算 92.32 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 50 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车10辆，其中，其中，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车6辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为 2173.31 万元，其中，基本支出 1785.09 万元，项目支出 388.22 万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算表